Contrato federal · Contrato 00048/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/AB1/2022, ANEXO DO EDITAL
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PALMILHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.246.382/0001-63) para: aquisição de calçados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência nº 15/ab1/2022, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 2.535.000,00. Vigência de 26/04/2023 a 26/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PALMILHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.246.382/0001-63
- Processooficial
- 67106.000653/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.535.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.535.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 26/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTURNO | 15.000 | R$ 169,00 | R$ 2.535.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.535.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.774.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000896 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760.500,00 · a liquidar R$ 760.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000192 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.774.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.774.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.