Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
aquisição de Gêneros Alimentícios e Descartáveis – Quantitativo de Rancho (QR)
11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 40.326.381/0001-18) para: aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis – quantitativo de rancho (qr). Valor global contratado: R$ 8.093,00. Vigência de 09/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160263
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 40.326.381/0001-18
- Processooficial
- 64546.000797/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.093,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.093,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA ALIMENTÍCIAMASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO LAMINADA | 250 | R$ 5,40 | R$ 1.350,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 350 | R$ 3,80 | R$ 1.330,00 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 300 | R$ 14,80 | R$ 4.440,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 70 | R$ 13,90 | R$ 973,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.093,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.093,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000025 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.093,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.093,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191465
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.