Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, GÁS GLP EM BOTIJA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI - ARJ, CASAI DE MÂNCIO LIMA E POLOS BASE DE FEIJÓ, TARA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.110.004/0001-70) para: aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, gás glp em botija de 13 kg, para atender as necessidades da sede do dsei - arj, casai de mâncio lima e polos base de feijó, tarauacá, cruzeiro do sul, rodrigues alves,…. Valor global contratado: R$ 30.065,73. Vigência de 13/04/2023 a 13/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.110.004/0001-70
- Processooficial
- 25032.001088/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.065,73
- Valor globaloficial
- R$ 30.065,73
- Assinaturaoficial
- 13/04/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 13/04/2023 a 13/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 60 | R$ 9,45 | R$ 567,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.263 | R$ 4,71 | R$ 29.498,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.245,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.170,24
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.976,35 · a liquidar R$ 3.245,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.730,59
- 2023NE000170 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000172 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000042 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.439,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.439,65
Faturas
- 16358 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 1.675,00
- 16359 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 1.540,00
- 16356 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 2.725,00
- 16357 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 1.590,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191521
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.