Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRI…

Name: Contrato 00012/2023 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. (CNPJ 36.056.941/0001-94) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do in…. Valor global contratado: R$ 1.285.628,15. Vigência de 03/05/2023 a 03/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.CNPJ 36.056.941/0001-94
Processooficial: 23105.002608/2023-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00350/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.096.836,36
Valor globaloficial: R$ 1.285.628,15
Valor acumuladooficial: R$ 4.963.606,32
Assinaturaoficial: 02/05/2023
Publicaçãooficial: 03/05/2023
Vigênciaoficial: 03/05/2023 a 03/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA (RUNI)	1	R$ 53.243,63	R$ 53.243,63
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA (CAMPUS 02)	1	R$ 337.321,20	R$ 337.321,20
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	1	R$ 895.063,32	R$ 895.063,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.259.172,70
A liquidarcalculado: R$ 291.797,85
Liquidadocalculado: R$ 269.300,88
Pagocalculado: R$ 3.698.073,97

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000188 · 28/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 705.166,99 · a liquidar R$ 71.439,31 · liquidado R$ 76.077,88 · pago R$ 557.649,80
2025NE000234 · 02/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 742.732,74 · a liquidar R$ 1.445,36 · liquidado R$ 17.998,79 · pago R$ 723.288,59
2024NE000032 · 24/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.963,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.963,72
2024NE000085 · 09/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 365.612,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365.612,12
2024NE000198 · 15/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 809.546,02 · a liquidar R$ 111.777,27 · liquidado R$ 10.964,93 · pago R$ 686.803,82
2024NE000290 · 06/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 38.755,65 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.755,64
2024NE000304 · 12/06/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.989,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.989,29
2025NE000102 · 12/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 404.818,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404.818,54
2025NE000548 · 09/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 27.107,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.107,01
2026NE000115 · 20/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 432.454,71 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432.454,70
2026NE000335 · 29/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 314.495,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314.495,06
2026NE000608 · 03/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 321.407,25 · a liquidar R$ 107.135,89 · liquidado R$ 107.135,68 · pago R$ 107.135,68
2026NE000640 · 17/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.123,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 57.123,60 · pago R$ 0,00

Faturas

232 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 7.140,45
231 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.123,60
223 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
197 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
175 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
152 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 107.135,68
143 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.911,98
129 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.223,70
102 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
72 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
46 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
42 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.135,68
01 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
447 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
423 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
398 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
356 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.615,68
336 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
326 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.107,01
320 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107.135,68
312 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.993,30
313 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.093,54
299 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.681,25
288 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.681,25
282 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.681,25
277 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.681,25
270 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.681,25
265 · emitida 01/12/2024 · PendenteR$ 99.681,25
254 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 99.681,25
245 · emitida 01/10/2024 · PendenteR$ 99.681,25
234 · emitida 02/09/2024 · PendenteR$ 99.681,25
226 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 99.681,26
220 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 99.681,26
216 · emitida 01/06/2024 · PendenteR$ 99.681,26
211 · emitida 01/05/2024 · PendenteR$ 91.403,03
206 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 91.403,03
201 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 91.403,03
193 · emitida 02/02/2024 · PendenteR$ 91.403,03
189 · emitida 03/01/2024 · PendenteR$ 91.403,03
185 · emitida 04/12/2023 · PendenteR$ 91.403,03
180 · emitida 06/11/2023 · PendenteR$ 91.403,03
169 · emitida 02/10/2023 · PendenteR$ 91.403,03
165 · emitida 12/09/2023 · PendenteR$ 91.403,03
157 · emitida 01/08/2023 · PendenteR$ 91.403,03

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 30/04/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2024 A 03/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES D…
valor global após o termo: R$ 1.196.175,00 · vigência até 03/05/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 14/05/2024
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.002608/2023-09, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 12/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CO…
valor global após o termo: R$ 1.196.175,00 · vigência até 03/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 02/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2025 A 03/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI N…
valor global após o termo: R$ 1.285.628,15 · vigência até 03/05/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 30/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2026 A 03/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 1.285.628,15 · vigência até 03/05/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 23/09/2026
REGISTRAR A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2026, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA ESTABELECIDA PELA CONVENÇÃO COLETIVA AM000038/2026, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 114.276,13 (CENTO E QUATORZE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E T…
valor global após o termo: R$ 1.285.628,15 · vigência até 03/05/2027
Termo Aditivo 00004/2026 · 09/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 12/2023, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SE…
valor global após o termo: R$ 1.285.628,15 · vigência até 03/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 191658
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 14/10/2026, 17:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.