Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA EQUIPAMENTOSDO BIOTÉRIO DA UFCSPA.

Name: Contrato 00008/2017 — FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 03.372.256/0001-18) para: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentosdo biotério da ufcspa.. Valor global contratado: R$ 87.959,18. Vigência de 27/06/2017 a 26/06/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial: FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 03.372.256/0001-18
Processooficial: 23103.003625/2017-27
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00018/2017
Valor inicialoficial: R$ 79.200,00
Valor globaloficial: R$ 87.959,18
Valor acumuladooficial: R$ 1.207.839,18
Assinaturaoficial: 27/06/2017
Publicaçãooficial: 18/07/2017
Vigênciaoficial: 27/06/2017 a 26/06/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE	1	R$ 43.979,59	R$ 43.979,59
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	1	R$ 43.979,59	R$ 43.979,59

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 82.288,05
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 44.810,96

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE400108 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.691,58
2022NE400134 · 09/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.353,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.353,03
2022NE400135 · 09/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.935,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.935,02
2017NE800172 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800173 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800245 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800279 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800573 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800047 · 06/04/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800204 · 17/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE400107 · 06/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.831,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00008/2017 · 27/06/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/06/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/06/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 79.200,00 · vigência até 26/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 25/06/2019
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 79.200,00 · vigência até 26/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 18/06/2020
PROROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 79.200,00 · vigência até 26/06/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 14/09/2020
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS CONFORME PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 87.959,18 · vigência até 26/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 14/06/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE MESES
valor global após o termo: R$ 87.959,18 · vigência até 26/06/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 19167
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.