Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ANÁLISE DA QUALIDADE DE AR MEDICINAL DAS CENTRAIS DEAR…

Name: Contrato 00004/2017 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AR PURO COMERCIO DE PECAS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.008.282/0001-40) para: contratação de mepresa para a prestação de serviços especializados de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e análise da qualidade de ar medicinal das centrais dear comprimido medicinal e vácuo clínico do…. Valor global contratado: R$ 146.180,62. Vigência de 18/02/2017 a 17/02/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH HU-UFGD 155016
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: AR PURO COMERCIO DE PECAS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.008.282/0001-40
Processooficial: 23005.001925/2016-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2017
Valor inicialoficial: R$ 135.823,19
Valor globaloficial: R$ 146.180,62
Valor acumuladooficial: R$ 428.184,24
Assinaturaoficial: 17/02/2017
Publicaçãooficial: 01/03/2017
Vigênciaoficial: 18/02/2017 a 17/02/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	1	R$ 3.481,37	R$ 6.962,74
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	1	R$ 5.219,29	R$ 62.631,48
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	1	R$ 2.010,61	R$ 24.127,32
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	1	R$ 1.323,42	R$ 15.881,04
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	1	R$ 1.729,91	R$ 20.758,92
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	1	R$ 1.318,26	R$ 15.819,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800245 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800246 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800031 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800126 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800127 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800821 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800822 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801161 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801162 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800161 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800162 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800032 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000038 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000039 · 22/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 18/01/2018
PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O CONTRATOORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO.
valor global após o termo: R$ 135.822,92 · vigência até 17/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 17/01/2019
O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2017 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 135.823,19 · vigência até 17/02/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 12/03/2019
(APOSTILAMENTO) O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$10.357,40, REFERENTES AO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IGPM.
valor global após o termo: R$ 146.180,62 · vigência até 17/02/2020
Termo Aditivo 00004/2019 · 11/11/2019
(3TA) SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE HU/UFGD PARA A SUB-ROGADA EBSERH - FILIAL DOURADOS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 146.180,62 · vigência até 17/02/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 14/02/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PELO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/02/2021, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 146.180,62 · vigência até 17/02/2021

FornecedorAR PURO COMERCIO DE PECAS HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 19172
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:15

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