Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PARCELADO DE 500 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA (SUPES-RO PORTO VELHO).
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou A.C.F. MOREIRA (CNPJ 14.410.553/0001-27) para: fornecimento parcelado de 500 garrafões de 20 litros de água mineral para atender a superintendência do ibama no estado de rondônia (supes-ro porto velho).. Valor global contratado: R$ 11.400,00. Vigência de 26/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO 193121
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A.C.F. MOREIRACNPJ 14.410.553/0001-27
- Processooficial
- 02024.001519/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.400,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Publicaçãooficial
- 04/05/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 5,70 | R$ 11.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.850,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000046 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.795,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.795,50
- 2023NE000078 · 25/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.054,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.054,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191755
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.