Contrato federal · Empenho 2023NE000046 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA (CNPJ 09.423.106/0001-72) para: ata de registro de preços nº 15/2023. Valor global contratado: R$ 5.660,00. Vigência de 27/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LFV CARTUCHOS E TONERS LTDACNPJ 09.423.106/0001-72
- Processooficial
- 09100.000142/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA, REFERÊNCIA CARTUCHO TK-5232Y, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA | 1 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA, REFERÊNCIA CARTUCHO TK-5232M, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA | 2 | R$ 930,00 | R$ 1.860,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA, REFERÊNCIA CARTUCHO TK-5232C, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO | 2 | R$ 695,00 | R$ 1.390,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA, REFERÊNCIA CARTUCHO TK-5232K, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA | 2 | R$ 790,00 | R$ 1.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000046 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.660,00
Faturas
- 2023NE000046 · emitida 25/04/2023 · PagoR$ 5.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000046 · 27/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000142/2023-18
valor global após o termo: R$ 5.660,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192004
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.