Contrato federal · Empenho 2023NE000047 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.564.618/0001-10) para: ata de registro de preços nº 13/2023. Valor global contratado: R$ 1.514,60. Vigência de 06/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 39.564.618/0001-10
- Processooficial
- 09100.000140/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.514,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.514,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/03/2023
- Vigênciaoficial
- 06/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 50 MM, COR MARROM | 200 | R$ 5,60 | R$ 1.120,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA | 3 | R$ 17,20 | R$ 51,60 |
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVOS REPOSICIONÁVEIS,SETAS,NEON,POST-IT,FLAGS | 10 | R$ 8,50 | R$ 85,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 20 | R$ 5,40 | R$ 108,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 30 | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.514,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.514,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000047 · 06/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.514,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.514,60
Faturas
- 2023NE000047 · emitida 12/04/2023 · PagoR$ 1.514,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000047 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000140/2023-29
valor global após o termo: R$ 1.514,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.