Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ÁGU…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DISK AGUA MARITIMA LTDA (CNPJ 02.548.991/0001-77) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência. água mineral natural, sem gás, acondicionad…. Valor global contratado: R$ 11.920,00. Vigência de 02/05/2023 a 01/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DISK AGUA MARITIMA LTDACNPJ 02.548.991/0001-77
- Processooficial
- 08389.000794/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.919,96
- Assinaturaoficial
- 27/04/2023
- Publicaçãooficial
- 04/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 01/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 14,90 | R$ 11.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.920,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000138 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.195,00
- 2024NE000021 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.725,00
Faturas
- 51498 · emitida 10/04/2024 · PendenteR$ 745,00
- 51128 · emitida 21/03/2024 · PendenteR$ 745,00
- 50704 · emitida 28/02/2024 · PendenteR$ 745,00
- 50511 · emitida 14/02/2024 · PendenteR$ 745,00
- 49972 · emitida 10/01/2024 · PendenteR$ 745,00
- 49539 · emitida 15/12/2023 · PendenteR$ 1.490,00
- 49179 · emitida 28/11/2023 · PendenteR$ 745,00
- 48911 · emitida 06/11/2023 · PendenteR$ 745,00
- 48588 · emitida 18/10/2023 · PendenteR$ 745,00
- 48263 · emitida 29/08/2023 · PendenteR$ 745,00
- 48090 · emitida 18/09/2023 · PendenteR$ 745,00
- 47750 · emitida 28/08/2023 · PagoR$ 745,00
- 47522 · emitida 07/08/2023 · PagoR$ 745,00
- 47173 · emitida 12/07/2023 · PagoR$ 745,00
- 46873 · emitida 22/06/2023 · PagoR$ 745,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192049
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.