Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO

Name: Contrato 00002/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 04.539.534/0001-41) para: contratação de prestação de serviços terceirizados para atender às necessidades do ifpe campus cabo de santo agostinho. Valor global contratado: R$ 218.227,32. Vigência de 02/05/2023 a 02/05/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
Local da unidadeoficial: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
Fornecedoroficial: ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 04.539.534/0001-41
Processooficial: 23518.014036/2021-89
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 195.777,84
Valor globaloficial: R$ 218.227,32
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/04/2023
Publicaçãooficial: 05/05/2023
Vigênciaoficial: 02/05/2023 a 02/05/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAS ATIVIDADES DO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (44 HORAS) SERÃO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CBO 5143-10	2	R$ 3.707,62	R$ 88.982,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOAS ATIVIDADES DO TRABALHADOR PORTEIRO (44 HORAS) SERÃO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CBO 5174	1	R$ 3.629,98	R$ 43.559,76
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUEAS ATIVIDADES DE ALMOXARIFE (44 HORAS) SERÃO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O REL ATÓRIO DO CBO 4141-05	1	R$ 3.491,56	R$ 41.898,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADEAS ATIVIDADES DO JARDINEIRO SERÃO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO C BO 6210-10 TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS E DA PESCA.	1	R$ 3.648,83	R$ 43.785,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 626.545,26
A liquidarcalculado: R$ 53.731,16
Liquidadocalculado: R$ 15.467,13
Pagocalculado: R$ 557.346,97

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000051 · 17/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 112.554,80 · a liquidar R$ 16.000,00 · liquidado R$ 1.775,95 · pago R$ 94.778,85
2023NE000078 · 04/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 16.374,85 · a liquidar R$ 314,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.060,03
2024NE000020 · 15/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 215.386,11 · a liquidar R$ 18.189,28 · liquidado R$ 7.109,58 · pago R$ 190.087,25
2025NE000008 · 21/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 200.828,88 · a liquidar R$ 19.227,06 · liquidado R$ 6.581,60 · pago R$ 175.020,22
2024NE000067 · 25/06/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.600,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,15
2025NE000114 · 27/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000017 · 23/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 73.800,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.800,47

Faturas

2192 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.959,09
1713 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.661,49
1330 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.369,92
950 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.809,97
489 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.183,30
20213 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.433,62
19824 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.772,83
19786 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.771,21
19414 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.636,72
19043 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.996,89
18416 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.084,23
18160 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.560,15
17954 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.826,83
17494 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.568,58
17050 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.357,03
16623 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.404,45
16183 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,28
15750 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.995,94

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 30/04/2024
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 E PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 218.271,36 · vigência até 02/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 218.227,32 · vigência até 02/05/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 08/07/2025
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 218.227,32 · vigência até 02/05/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 192137
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:37

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