Contrato federal · Contrato 00020/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. (CNPJ 20.495.149/0012-59) para: contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e óleos lubrificantes e serviços de la…. Valor global contratado: R$ 216.500,00. Vigência de 24/10/2017 a 24/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.CNPJ 20.495.149/0012-59
- Processooficial
- 23088.017842/2017-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 684.140,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2017
- Publicaçãooficial
- 24/10/2017
- Vigênciaoficial
- 24/10/2017 a 24/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. | 50.357 | R$ 2.800,00 | R$ 14.100,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 5 | R$ 25.000,00 | R$ 125.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 430 | R$ 180,00 | R$ 77.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800869 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800376 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801082 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801122 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000650 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000651 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000649 · 08/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00017/2018 · 16/05/2018
ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 020/2017. VALOR: R$ 8.660,00
valor global após o termo: R$ 43.300,00 · vigência até 23/10/2018
Termo Aditivo 00038/2018 · 05/10/2018
ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO020/2017. VALOR: R$ 43.300,00
valor global após o termo: R$ 86.600,00 · vigência até 24/10/2019
Termo Aditivo 00062/2019 · 24/10/2019
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 020/2017. VALOR: R$ 43.300,00
valor global após o termo: R$ 129.900,00 · vigência até 24/10/2020
Termo Aditivo 00057/2020 · 23/10/2020
PRORRPGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 020/2017. VALOR: R$ 43.300,00
valor global após o termo: R$ 173.200,00 · vigência até 24/10/2021
Termo Aditivo 00038/2021 · 15/10/2021
ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 020/2017. VALOR: R$ 43.300,00
valor global após o termo: R$ 216.500,00 · vigência até 24/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19223
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.