Contrato federal · Contrato 00018/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIAS PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA (CNPJ 09.534.916/0001-04) para: contratação de serviço de locação de projetores multimidias para o campus baixada santista. Valor global contratado: R$ 119.270,64. Vigência de 26/05/2017 a 01/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDACNPJ 09.534.916/0001-04
- Processooficial
- 23089.010001/2017-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 110.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.270,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 464.585,97
- Assinaturaoficial
- 26/05/2017
- Publicaçãooficial
- 18/07/2017
- Vigênciaoficial
- 26/05/2017 a 01/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 46 | R$ 216,07 | R$ 119.270,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000345 · 23/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE801348 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800068 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800858 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801949 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800555 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800120 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803672 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800166 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801667 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 18/05/2018
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 113.656,80 · vigência até 25/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 24/05/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 36 DIAS
valor global após o termo: R$ 11.927,11 · vigência até 30/06/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 28/06/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR1 (UM) MÊS A PARTIR DE 01 JULHO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 9.939,22 · vigência até 01/08/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 30/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR2 (DOIS) MESES A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2019
valor global após o termo: R$ 19.878,44 · vigência até 01/10/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 30/09/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) MÊS A PARTIR DE 01/10/19.
valor global após o termo: R$ 9.939,22 · vigência até 01/11/2019
Termo Aditivo 00006/2019 · 30/10/2019
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS)MESES A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 19.878,44 · vigência até 01/01/2020
Termo Aditivo 00007/2019 · 22/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 19.878,44 · vigência até 01/03/2020
Termo Aditivo 00008/2020 · 27/02/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 29.817,66 · vigência até 01/06/2020
Termo Aditivo 00009/2020 · 31/03/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2020
valor global após o termo: R$ 119.270,64 · vigência até 01/06/2021
Termo de Rescisão 00018/2017 · 14/05/2021
1.1. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N.º 18/2017, CONFORME DISPÕE A CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO E O ARTIGO 79, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 1.2. A CONTRATADA EXECUTOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ A DATA DO DIA 31/03/2021.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19224
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.