Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) UNIFAMILIARES DA GUARNIÇÃO DE AERON…
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 04.530.529/0001-78) para: o objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços de fornecimento e instalação de lixeiras nos próprios nacionais residenciais (pnr) unifamiliares da guarnição de aeronáutica de curitiba (guarnae-ct), que ser…. Valor global contratado: R$ 101.000,00. Vigência de 28/04/2023 a 04/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDACNPJ 04.530.529/0001-78
- Processooficial
- 67616.000181/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2023
- Publicaçãooficial
- 05/05/2023
- Vigênciaoficial
- 28/04/2023 a 04/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - CATSER 1627 MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIALE MÃO DE OBRA | 1 | R$ 101.000,00 | R$ 101.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000368 · 28/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.