Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, INTERNACIONAL E PASSAGEM…
ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, seguro, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, internacional e passagem rodoviária e missão de passagem rodoviá…. Valor global contratado: R$ 300.002,00. Vigência de 17/04/2023 a 17/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA 160312
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 64279.006093/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 300.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 300.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.400.096,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2023
- Vigênciaoficial
- 17/04/2023 a 17/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 300.000 | R$ 1,00 | R$ 300.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 200 | R$ 0,01 | R$ 2,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206.216,14
- A liquidarcalculado
- R$ 78.256,68
- Liquidadocalculado
- R$ 16.931,74
- Pagocalculado
- R$ 111.027,72
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000187 · 29/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.514,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.514,84
- 2023NE000192 · 29/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.733,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.733,04
- 2023NE000370 · 27/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000371 · 30/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.195,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.195,10
- 2024NE000356 · 04/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000365 · 07/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.596,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 781,10 · pago R$ 21.815,58
- 2024NE000018 · 24/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 31.849,36 · liquidado R$ 16.150,64 · pago R$ 0,00
- 2025NE000141 · 08/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.463,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.463,44
- 2025NE000309 · 10/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.305,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.305,72
- 2026NE000035 · 22/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.592,68 · a liquidar R$ 22.592,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000034 · 22/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.907,32 · a liquidar R$ 11.907,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000038 · 30/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.907,32 · a liquidar R$ 11.907,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/03/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 300.002,00 · vigência até 17/04/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/03/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL.
valor global após o termo: R$ 300.002,00 · vigência até 17/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/03/2026
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2026 – UASG 160312 Nº PROCESSO: 64279.006093/2022-12 ##TEX PREGÃO Nº 062022. CONTRATANTE: ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA. CONTRATADO: 37.979.739/0001-05. OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. FUNDAMENTO LEGAL: 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. VIGÊ…
valor global após o termo: R$ 300.002,00 · vigência até 17/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192349
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.