Contrato federal · Contrato 00043/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C (CNPJ 15.388.008/0001-44) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação pública, verba fnde/pnae.. Valor global contratado: R$ 16.935,00. Vigência de 16/05/2023 a 16/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - CCNPJ 15.388.008/0001-44
- Processooficial
- 23363.000249/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 16/05/2023 a 16/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.020 | R$ 8,25 | R$ 8.415,00 |
| FRUTA | 1.420 | R$ 6,00 | R$ 8.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.614,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.320,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000069 · 10/05/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.935,00 · a liquidar R$ 13.614,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.320,25
Faturas
- 29562 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,25
- 29350 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 29340 · emitida 26/03/2025 · PendenteR$ 240,00
- 29336 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 29214 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 239,75
- 29167 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 29078 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 28638 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,75
- 28652 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.