Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM CILINDROS P13, COM OS CUSTOS DE FRETE JÁ INCLUSOS, PARA AS 13 MORADIAS ESTUDANTIS EXTERNAS (LOCALIZADAS EM SALTO DE PIRAPORA E SOROCABA) ALUGAD…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 40.377.379/0001-78) para: fornecimento de glp acondicionado em cilindros p13, com os custos de frete já inclusos, para as 13 moradias estudantis externas (localizadas em salto de pirapora e sorocaba) alugadas pelo deace-sorocaba, campus sorocaba…. Valor global contratado: R$ 7.440,00. Vigência de 08/05/2023 a 08/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 40.377.379/0001-78
- Processooficial
- 23112.008116/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.440,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2023
- Publicaçãooficial
- 11/05/2023
- Vigênciaoficial
- 08/05/2023 a 08/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 62 | R$ 120,00 | R$ 7.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000218 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.440,00 · a liquidar R$ 3.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 496-SÉRIE2 · emitida 08/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
- 470/2 · emitida 03/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 360/2 · emitida 06/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
- 50/SERIE 2 · emitida 29/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 82/SERIE 02 · emitida 15/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 690/1 · emitida 11/10/2023 · PendenteR$ 840,00
- 608/1 · emitida 24/08/2023 · PendenteR$ 720,00
- 521/1 · emitida 19/07/2023 · PendenteR$ 600,00
- 483/1 · emitida 22/06/2023 · PendenteR$ 480,00
- 434/1 · emitida 05/06/2023 · PendenteR$ 600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192839
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.