Contrato federal · Contrato 00046/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 26.325.797/0001-90) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis (frascos). Valor global contratado: R$ 1.274,00. Vigência de 10/05/2023 a 09/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 26.325.797/0001-90
- Processooficial
- 23530.006329/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.232,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 11/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 09/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOMAGOMA, TIPO XANTANA, ASPECTO FÍSICO EM PÓ | 4.900 | R$ 0,26 | R$ 1.274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 286,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 988,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000601 · 04/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 52,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,00
- 2023NE001149 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 234,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001161 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 38 DO CONTRATO 046/2023, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022.
valor global após o termo: R$ 1.274,00 · vigência até 09/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192986
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.