Contrato federal · Contrato 00083/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SOBDEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA PARA OS ELEVADORES DO CAMPUSSÃ…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ 11.472.645/0001-43) para: contratação de serviços contínuos, sobdemanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para manutenção preventiva, corretiva e chamados de emergência para os elevadores do campussão josé dos campos, sendo estimado r$ 14.…. Valor global contratado: R$ 37.424,00. Vigência de 23/10/2017 a 23/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDACNPJ 11.472.645/0001-43
- Processooficial
- 23089.025114/2017-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00103/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 187.119,92
- Assinaturaoficial
- 23/10/2017
- Publicaçãooficial
- 14/11/2017
- Vigênciaoficial
- 23/10/2017 a 23/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 40 | R$ 509,00 | R$ 20.360,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 18 | R$ 474,00 | R$ 8.532,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 18 | R$ 474,00 | R$ 8.532,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.477,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.226,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000380 · 12/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.923,00
- 2017NE802922 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE802066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800228 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800203 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803592 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802134 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.443,00 · a liquidar R$ 6.477,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.966,00
- 2022NE000209 · 23/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.337,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.337,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00083/2017 · 23/10/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/09/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 37.424,00 · vigência até 22/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 15/10/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 37.424,00 · vigência até 23/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 25/08/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 37.424,00 · vigência até 23/10/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 20/10/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/10/2021 A 23/10/2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 83/2017 E NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
valor global após o termo: R$ 37.424,00 · vigência até 23/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19306
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.