Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONA…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 68.365.501/0003-77) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de materiais e equipamentos de combate a incêndio florestal para atender as demandas operacionais da diretoria da força nacional de segurança pública - dfnsp, conforme…. Valor global contratado: R$ 150.282,00. Vigência de 27/03/2023 a 27/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 68.365.501/0003-77
- Processooficial
- 08106.000610/2021-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.282,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.282,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2023
- Publicaçãooficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 27/03/2023 a 27/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASTREADORRASTREADOR, TIPO ANTI JAMMER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GSM 900MHZ, GSM1800MHZ E UTMS, APLICAÇÃO BLOQUEIO DAS FREQUÊNCIAS GPS L1 | 50 | R$ 3.005,64 | R$ 150.282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.282,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000415 · 12/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.282,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193079
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.