Contrato federal · Contrato 00573/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ESPAÇO DE TRABALHO VIRTUAL OU INFRAESTRUTURA DE DESKTOP VIRTUAL, COMUMENTE CONHECIDO COM…
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.053.350/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço para fornecimento de solução de espaço de trabalho virtual ou infraestrutura de desktop virtual, comumente conhecido com o vdi (virtual desktop infrastructure),…. Valor global contratado: R$ 969.435,00. Vigência de 09/05/2023 a 09/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 09.053.350/0001-90
- Processooficial
- 54000.056994/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 969.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 969.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.938.870,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 09/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARETREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA , SOFTWARE | 1 | R$ 29.600,00 | R$ 29.600,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARETREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA , SOFTWARE | 1 | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | 2 | R$ 233.100,00 | R$ 466.200,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR | 31 | R$ 12.085,00 | R$ 374.635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.588.349,48
- A liquidarcalculado
- R$ 103.660,52
- Liquidadocalculado
- R$ 7.401,17
- Pagocalculado
- R$ 3.477.287,79
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000235 · 05/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 128.600,00 · a liquidar R$ 29.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.000,00
- 2023NE000260 · 31/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 840.835,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840.835,00
- 2024NE000212 · 10/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 791.965,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 791.965,00
- 2024NE000210 · 06/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 60.578,00 · a liquidar R$ 60.578,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000183 · 24/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 813.054,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 813.054,00
- 2025NE000080 · 29/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 313.278,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 313.278,32
- 2024NE000181 · 23/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 398.805,00 · a liquidar R$ 7.207,10 · liquidado R$ 7.401,17 · pago R$ 384.196,73
- 2025NE000121 · 14/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 84.595,00 · a liquidar R$ 6.275,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.319,58
- 2025NE000129 · 18/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000136 · 18/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 78.319,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.319,58
- 2025NE000139 · 19/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 78.319,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.319,58
Faturas
- 948 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.319,58
- 920 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.319,58
- 914 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.319,58
- 876 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.319,58
- 793 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.319,58
- 842 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.319,58
- 740 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 78.319,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01392/2024 · 08/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 573/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/05/2025.
valor global após o termo: R$ 969.435,00 · vigência até 09/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193091
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.