Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 600 MG E SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400 MG + 80 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (CNPJ 73.856.593/0001-66) para: aquisição de ibuprofeno 600 mg e sulfametoxazol, associado à trimetoprima, 400 mg + 80 mg. Valor global contratado: R$ 577.400,00. Vigência de 10/05/2023 a 10/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDACNPJ 73.856.593/0001-66
- Processooficial
- 25000.058506/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00121/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 577.400,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 10/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 473.250 | R$ 0,20 | R$ 92.757,00 |
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 176.750 | R$ 0,20 | R$ 34.643,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 1.431.225 | R$ 0,18 | R$ 257.620,50 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 1.068.775 | R$ 0,18 | R$ 192.379,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 450.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000437 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577.400,00 · a liquidar R$ 450.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.