Contrato federal · Credenciamento 00219/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/A (CNPJ 15.200.392/0001-00) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 395,74. Vigência de 06/03/2023 a 05/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SER SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA DA BAHIA S/ACNPJ 15.200.392/0001-00
- Processooficial
- 08200.001261/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00219/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 395,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.183,74
- Assinaturaoficial
- 06/03/2023
- Publicaçãooficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 06/03/2023 a 05/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 395,74 | R$ 395,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,92
- A liquidarcalculado
- R$ 469,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,29
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000045 · 12/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 395,74 · a liquidar R$ 395,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000821 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 162,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,12
- 2026NE000048 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81,06 · a liquidar R$ 73,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7,17
Faturas
- 12613 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81,06
- 12145 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00219/2023 · 06/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.001261/2023-05
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 05/03/2028
Termo de Apostilamento 00045/2023 · 28/12/2023
REGISTRAR O EMPENHO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTARES, CONFORME ARTIGO 65, §8º DA LEI 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 395,74 · vigência até 05/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193263
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.