Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA (CNPJ 16.989.002/0002-76) para: contratação de serviços de manutenção de extintores e demais componentes do plano de prevenção contra incêndio - ppci.. Valor global contratado: R$ 20.803,05. Vigência de 15/05/2023 a 15/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYACNPJ 16.989.002/0002-76
- Processooficial
- 23238.000344/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.803,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 624.091,50
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Publicaçãooficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 15/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 40 | R$ 39,96 | R$ 1.598,40 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 90 | R$ 39,96 | R$ 3.596,40 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 35 | R$ 18,93 | R$ 662,55 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 345 | R$ 23,14 | R$ 7.983,30 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 40 | R$ 39,96 | R$ 1.598,40 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 300 | R$ 17,88 | R$ 5.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.225,43
- A liquidarcalculado
- R$ 14.625,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.599,67
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 24/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.780,00 · a liquidar R$ 13.696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.084,00
- 2025NE000360 · 21/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 929,76 · a liquidar R$ 929,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000261 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.515,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.515,67
Faturas
- 344 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.585,92
- 343 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.859,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/10/2025
A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 12/2023, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 15/11/2025 ATÉ 15/05/2028. O VALOR DO CONTRATO PREVISTO NO CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 12/2023, FICA ALTERADO DE R$ 19.780,00 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 20.…
valor global após o termo: R$ 20.803,05 · vigência até 15/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193291
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.