Contrato federal · Contrato 00500/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X FIXO DIGITAL COM SISTEMA DR (RADIOLOGIA DIGITAL) PARA APLICAÇÃO EM RADIODIAGNÓSTICO,CONFORME…
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA (COMANDO DA MARINHA) contratou CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.546.929/0003-94) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de 1 (um) equipamentos de raios-x fixo digital com sistema dr (radiologia digital) para aplicação em radiodiagnóstico,conforme especificações e quantitativos estabelec…. Valor global contratado: R$ 735.000,00. Vigência de 08/05/2023 a 01/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA 765704
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.546.929/0003-94
- Processooficial
- 63065.001231/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 735.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2023
- Publicaçãooficial
- 16/05/2023
- Vigênciaoficial
- 08/05/2023 a 01/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X | 1 | R$ 735.000,00 | R$ 735.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 735.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000196 · 03/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 735.000,00 · a liquidar R$ 735.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00501/2023 · 30/10/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65704/2023-005/00, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2023 A 01/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57,§1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 735.000,00 · vigência até 01/05/2024
Termo de Rescisão 00500/2023 · 01/05/2024
TÉRMINO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.