Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES (VASILHAMES) DE 20 LITROS PARA O CAMPI DE TAUÁ DO IFCE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.141.930/0001-11) para: aquisição de água mineral e garrafões (vasilhames) de 20 litros para o campi de tauá do ifce, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 52.249,00. Vigência de 17/05/2023 a 17/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.141.930/0001-11
- Processooficial
- 23490.000275/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.249,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.249,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 17/05/2023 a 17/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 150 | R$ 21,66 | R$ 3.249,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 5.000 | R$ 9,80 | R$ 49.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.042,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.048,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.994,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000039 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.150,00 · a liquidar R$ 2.048,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.102,00
- 2024NE000026 · 07/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 892,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 892,00
Faturas
- 692 · emitida 11/03/2024 · PendenteR$ 1.960,00
- 670 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 1.960,00
- 568 · emitida 12/01/2024 · PendenteR$ 2.940,00
- 368 · emitida 11/10/2023 · PendenteR$ 5.390,00
- 259 · emitida 24/08/2023 · PendenteR$ 3.920,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193537
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 19:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.