Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (ÔNIBUS)
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou IRMAOS KOPERECK LTDA (CNPJ 92.221.589/0001-76) para: registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no serviço de transporte de servidores (ônibus). Valor global contratado: R$ 1.402.525,50. Vigência de 05/05/2023 a 05/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- IRMAOS KOPERECK LTDACNPJ 92.221.589/0001-76
- Processooficial
- 64511.004162/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.402.525,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.402.525,50
- Assinaturaoficial
- 05/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 05/05/2023 a 05/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, TIPO SEMI-LEITO TURISMO, MODELO EXECU TIVO OU EQUIVALENTE, NOVO OU SEMINOVO, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2019 OU POSTER IOR, COM MOTORISTA (DESPESAS COM DIÁRIAS,… | 110.002 | R$ 12,75 | R$ 1.402.525,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.002.462,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.002.462,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000488 · 04/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 791.150,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 791.150,25
- 2024NE000395 · 18/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 211.311,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.311,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193589
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.