Contrato federal · Empenho 2023NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AÇUCAR) PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (SRA/RS) PARA ATENDER A PRFN/RS DI 15/2023 ÍTEM 1 - UASG 170175 -…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 36.020.545 ELIANDRA DOS SANTOS MOREIRA (CNPJ 36.020.545/0001-07) para: aquisição de material de consumo ( açucar) para a superintendência regional de administração do rio grande do sul (sra/rs) para atender a prfn/rs di 15/2023 ítem 1 - uasg 170175 - proc. sei 11080.100343/2023-41. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 06/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 36.020.545 ELIANDRA DOS SANTOS MOREIRACNPJ 36.020.545/0001-07
- Processooficial
- 11080.100343/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2023
- Publicaçãooficial
- 06/04/2023
- Vigênciaoficial
- 06/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 150 | R$ 3,90 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000267 · 06/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000267 · 06/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.100343/2023-41
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.