Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO – ÁGUA MINERAL NATURAL,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FABIANO CORREIA LEAL (CNPJ 03.459.842/0001-02) para: o objeto do presente termo de contrato é contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte pra aquisição de material de consumo -gênero de alimentação – água mineral natural, com fornecimento parcelado e sucessivo,…. Valor global contratado: R$ 28.560,00. Vigência de 16/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FABIANO CORREIA LEALCNPJ 03.459.842/0001-02
- Processooficial
- 35014.091166/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2023
- Publicaçãooficial
- 18/05/2023
- Vigênciaoficial
- 16/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.800 | R$ 10,20 | R$ 28.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.067,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.492,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001152 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.560,00 · a liquidar R$ 10.067,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.492,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.