Contrato federal · Contrato 00065/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E Q…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: aquisição futura de material permanente para atender às necessidades das gerências executivas vinculadas à superintendência regional norte/centro-oeste, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de r…. Valor global contratado: R$ 3.762,00. Vigência de 18/05/2023 a 18/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 35014.162614/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.762,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.762,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/05/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 18/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 30 | R$ 125,40 | R$ 3.762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.762,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000753 · 16/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.762,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.762,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194295
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.