Contrato federal · Contrato 00599/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CAFÉ APRESENTAÇÃO TORRADO, MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO A VÁCUO, DE 1ª QUALIDADE, COM O SELO DE PUREZA DA ABIC, CO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou DOULOS SERVICE LTDA (CNPJ 49.424.137/0001-62) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de café apresentação torrado, moído, tipo tradicional, empacotamento a vácuo, de 1ª qualidade, com o selo de pureza da abic, conforme condições, quantidades e exigênci…. Valor global contratado: R$ 8.799,98. Vigência de 19/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) 373080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DOULOS SERVICE LTDACNPJ 49.424.137/0001-62
- Processooficial
- 54000.018553/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.799,98
- Valor globaloficial
- R$ 8.799,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.799,96
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 700 | R$ 12,57 | R$ 8.799,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.799,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.799,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.799,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.799,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194362
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.