Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DE MACA E PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE QUAISQUER CO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 08.861.269/0001-74) para: contratação de empresa especializada para realizar modernização, manutenção preventiva e corretiva de elevadores de maca e passageiros, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças/acessórios novos (primei…. Valor global contratado: R$ 92.941,65. Vigência de 02/06/2023 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR 155900
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDACNPJ 08.861.269/0001-74
- Processooficial
- 23763.001380/2022-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 395.320,76
- Valor globaloficial
- R$ 92.941,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 658.332,14
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/06/2023 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL | 4 | R$ 1.249,99 | R$ 0,00 |
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR | 4 | R$ 1.249,99 | R$ 0,00 |
| LIMPEZA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES | 4 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTEINSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR , ESCADA ROLANTE | 4 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR | 4 | R$ 603,48 | R$ 0,00 |
| INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTEINSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR , ESCADA ROLANTE | 4 | R$ 749,99 | R$ 0,00 |
| INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTEINSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR , ESCADA ROLANTE | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO | 4 | R$ 1.249,99 | R$ 0,00 |
| GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO | 4 | R$ 1.749,99 | R$ 0,00 |
| INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTEINSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR , ESCADA ROLANTE | 4 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| MOTOR ELÉTRICO | 4 | R$ 63.750,00 | R$ 0,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.936,28 | R$ 23.235,41 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.936,28 | R$ 23.235,41 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.936,28 | R$ 23.235,41 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.936,28 | R$ 23.235,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691.619,67
- A liquidarcalculado
- R$ 290.068,98
- Liquidadocalculado
- R$ 14.504,06
- Pagocalculado
- R$ 387.046,63
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.904,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.904,75
- 2025NE000708 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.645,97 · a liquidar R$ 15.337,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.308,77
- 2023NE000454 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.163,80 · a liquidar R$ 62.903,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.260,35
- 2023NE000455 · 22/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.117,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.117,80
- 2023NE000461 · 29/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.899,96 · a liquidar R$ 6.473,19 · liquidado R$ 6.758,92 · pago R$ 6.667,85
- 2023NE001083 · 27/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.758,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.758,92
- 2023NE001320 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.017,54 · a liquidar R$ 73.017,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001309 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 91.260,93 · a liquidar R$ 91.260,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000132 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.800,02 · a liquidar R$ 12.533,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.266,03
- 2024NE000230 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.999,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.999,99
- 2024NE000446 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.750,00
- 2026NE000152 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.040,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.040,73
- 2026NE000660 · 08/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.259,26 · a liquidar R$ 28.542,68 · liquidado R$ 7.745,14 · pago R$ 33.971,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 14/05/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/06/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 81.107,04 · vigência até 01/06/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 17/07/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE CONTRATUAL, A PARTIR DE 17/05/2024, PERFAZENDO O MONTANTE MENSAL ESTIMADO DE R$ 7.008,16 (SETE MIL OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2023 A 04/2024 E CÁLCULOS DOS PRÓXIMOS MESES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 84.097,92 · vigência até 01/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 22/05/2025
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/06/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/06/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 88.748,53 · vigência até 01/06/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 29/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/06/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/06/2027, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 88.748,53 · vigência até 01/06/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 05/08/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO IMPORTE DE 4,72%, CONFORME A CLÁUSULA 18ª DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 14/05/2026.
valor global após o termo: R$ 92.941,65 · vigência até 01/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194825
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.