Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA “D”, JARDINEIRO/ROÇADOR/PODADOR, COPE…

Name: Contrato 00013/2023 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. (CNPJ 07.025.586/0001-98) para: contratação de serviços continuados de apoio técnico de auxiliar de almoxarifado, agente de portaria, artífice, condutor de veículos categoria “d”, jardineiro/roçador/podador, copeiro, operário rural, técnico em secretar…. Valor global contratado: R$ 1.826.168,52. Vigência de 23/05/2023 a 23/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.CNPJ 07.025.586/0001-98
Processooficial: 23105.001027/2023-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00351/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.737.803,88
Valor globaloficial: R$ 1.826.168,52
Valor acumuladooficial: R$ 7.127.944,80
Assinaturaoficial: 23/05/2023
Publicaçãooficial: 24/05/2023
Vigênciaoficial: 23/05/2023 a 23/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOTÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO* CBO 7257- 05 DIURNO 4 4 H SEMANAIS SEGUNDA À SÁBADO	1	R$ 93.954,36	R$ 93.954,36
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUEAUXILIAR DE ALMOXARIFADO CBO 4141- 05 DIURNO 4 4 H SEMANAIS SEGUNDA À SÁBADO	1	R$ 50.589,84	R$ 50.589,84
SECRETÁRIATÉCNICO EM SECRETARIADO CBO 3515- 05 DIURNO 4 4 H SEMANAIS SEGUNDA À SÁBADO01	1	R$ 58.889,52	R$ 58.889,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMCOPEIRA CBO 5134-25, TURNO DIURNO 4 4 H SEMANAIS SEGUNDA À SÁBADO 01 POSTO	1	R$ 47.672,40	R$ 47.672,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	1	R$ 51.695,40	R$ 51.695,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OPERÁRIO RURAL	2	R$ 48.172,98	R$ 96.345,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CAT D, DIURNO 4 4 H SEMANAIS SEGUNDA À SÁBADO	1	R$ 76.922,04	R$ 76.922,04
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALARTÍFICE	2	R$ 57.546,36	R$ 115.092,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOAGENTE DE PORTARIA - 12H DIÁRIAS DIURNAS, SEGUNDAFEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) AGPS EM TURNOS DE 12 (DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS) HORAS. Nº DE POSTOS (06)	6	R$ 93.373,88	R$ 560.243,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOAGENTE DE PORTARIA - 12H DIÁRIAS NOTURNOS, SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) AGPS EM TURNOS DE 12 (DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS) HORAS. Nº DE POSTOS (06)	6	R$ 112.460,50	R$ 674.763,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.946.586,70
A liquidarcalculado: R$ 603.016,74
Liquidadocalculado: R$ 90.251,36
Pagocalculado: R$ 5.253.318,60

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000213 · 22/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 727.460,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727.460,57
2023NE000672 · 13/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000675 · 14/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 328.302,00 · a liquidar R$ 144.816,99 · liquidado R$ 15.929,87 · pago R$ 167.555,14
2026NE000116 · 23/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 716.431,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 716.431,44
2024NE000063 · 30/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 434.450,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 434.450,97
2024NE000195 · 09/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.303.352,92 · a liquidar R$ 149.299,32 · liquidado R$ 29.615,08 · pago R$ 1.124.438,52
2025NE000104 · 13/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 682.041,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 682.041,31
2025NE000246 · 22/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 953.062,44 · a liquidar R$ 3.890,58 · liquidado R$ 44.706,41 · pago R$ 904.465,45
2026NE000361 · 20/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 801.485,05 · a liquidar R$ 305.009,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 496.475,20

Faturas

237 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 152.180,71
224 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 151.532,28
175 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
158 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
152 · emitida 08/06/2026 · PagoR$ 40.581,50
151 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111.599,19
118 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
102 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
69 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
42 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
01 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
883 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148.290,13
833 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
818 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
788 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
768 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.180,71
750 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151.577,37
726 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.773,35
717 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.581,52
681 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.816,99
656 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.816,99
628 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.816,99
604 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.816,99
583 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.816,99
559 · emitida 02/12/2024 · PendenteR$ 144.816,99
549 · emitida 04/11/2024 · PendenteR$ 144.816,99
516 · emitida 01/10/2024 · PendenteR$ 144.816,99
497 · emitida 02/09/2024 · PendenteR$ 144.816,99
473 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 144.816,99
453 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 144.816,99
426 · emitida 06/06/2024 · PendenteR$ 102.773,35
427 · emitida 06/06/2024 · PendenteR$ 42.043,64
381 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 144.816,99
362 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 144.816,99
344 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 144.816,99
325 · emitida 01/02/2024 · PendenteR$ 144.816,99
312 · emitida 02/01/2024 · PendenteR$ 144.816,99
289 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 144.816,99
278 · emitida 01/11/2023 · PendenteR$ 144.816,99
269 · emitida 04/10/2023 · PendenteR$ 144.816,99
260 · emitida 04/09/2023 · PendenteR$ 144.816,99
246 · emitida 17/08/2023 · PendenteR$ 144.816,99
240 · emitida 10/08/2023 · PendenteR$ 144.816,99
218 · emitida 04/07/2023 · PendenteR$ 144.816,99
211 · emitida 12/06/2023 · PendenteR$ 43.445,13

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 15/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/05/2024 A 23/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 1.737.803,88 · vigência até 23/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 23/05/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/05/2025 A 23/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO…
valor global após o termo: R$ 1.826.168,52 · vigência até 23/05/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 21/05/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/05/2026 A 23/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 1.826.168,52 · vigência até 23/05/2027
Termo Aditivo 00004/2026 · 29/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 13/2023, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SE…
valor global após o termo: R$ 1.826.168,52 · vigência até 23/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 194838
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.