Contrato federal · Credenciamento 00102/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA (CNPJ 05.992.464/0001-45) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 18.468,68. Vigência de 16/03/2023 a 15/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDACNPJ 05.992.464/0001-45
- Processooficial
- 08200.027523/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00102/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.468,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 94.336,72
- Assinaturaoficial
- 16/03/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 16/03/2023 a 15/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 18.468,68 | R$ 18.468,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.491,85
- A liquidarcalculado
- R$ 6.631,61
- Liquidadocalculado
- R$ 152,43
- Pagocalculado
- R$ 37.707,81
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000076 · 24/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.849,72 · a liquidar R$ 1.774,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75,00
- 2024NE000068 · 16/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 4.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,00
- 2025NE000349 · 24/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000348 · 24/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 25,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25,40
- 2025NE000417 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.647,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 152,43 · pago R$ 21.495,35
- 2026NE000054 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.668,65 · a liquidar R$ 47,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.621,04
- 2026NE000332 · 29/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.300,30 · a liquidar R$ 134,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.166,02
Faturas
- 7222 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.315,56
- 5032 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.212,20
- 4104 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 916,08
- 3166 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.871,14
- 2090 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.902,78
- 1219 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.425,45
- 4 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.490,07
- 9008 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.605,64
- 8824 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.345,24
- 8729 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.021,41
- 8614 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.095,58
- 8439 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.619,38
- 8537 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.466,34
- 8341 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 446,04
- 8188 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.549,44
- 8117 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00102/2022 · 16/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027523/2022-72
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 15/03/2028
Termo de Apostilamento 00076/2023 · 28/12/2023
REGISTRAR O EMPENHO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTARES, CONFORME ARTIGO 65, §8º DA LEI 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 1.849,72 · vigência até 15/03/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/10/2025
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRA…
valor global após o termo: R$ 18.468,68 · vigência até 15/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.