Contrato federal · Contrato 00116/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 50MG/ML E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 00.376.959/0001-26) para: aquisição de permetrina 50mg/ml e sais para reidratação oral. Valor global contratado: R$ 59.750,00. Vigência de 24/05/2023 a 24/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 00.376.959/0001-26
- Processooficial
- 25000.097233/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.750,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 25/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 24/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 110 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 70.700 | R$ 0,70 | R$ 49.490,00 |
| PERMETRINAPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA LOÇÃO | 3.600 | R$ 2,85 | R$ 10.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000496 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.750,00 · a liquidar R$ 29.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.