Contrato federal · Carta Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO DE 20 LITROS, COM LACRE, COM PROCEDÊNCIA E VALIDADE ROTULADO NO GARRAFÃO.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ 05.391.414/0001-02) para: aquisição de água potável sem gás em garrafões de polipropileno de 20 litros, com lacre, com procedência e validade rotulado no garrafão.. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDACNPJ 05.391.414/0001-02
- Processooficial
- 01343.000271/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 62010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 02/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃOPADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 1.000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.607,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.242,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.365,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.009,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.009,00
- 2023NE000318 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 3.242,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.758,00
- 2024NE000006 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
- 2024NE000013 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.358,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.358,00
- 2024NE000046 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00007/2023 · 24/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000271/2023-41
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195114
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.