Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CON…
CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 26.148,83. Vigência de 25/05/2023 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO 160237
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 64279.006093/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 94.019,02
- Valor globaloficial
- R$ 26.148,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 173.381,03
- Assinaturaoficial
- 18/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 25/05/2023 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 2.614.877 | R$ 1,00 | R$ 26.148,77 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 6 | R$ 0,01 | R$ 0,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370.066,54
- A liquidarcalculado
- R$ 50.505,97
- Liquidadocalculado
- R$ 1.498,04
- Pagocalculado
- R$ 318.062,53
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000106 · 07/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.602,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.602,39
- 2023NE000108 · 07/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 517,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517,44
- 2023NE000203 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.924,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.924,54
- 2023NE000156 · 24/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.071,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.071,98
- 2023NE000157 · 25/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.415,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.415,09
- 2023NE000240 · 10/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.942,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.942,93
- 2023NE000239 · 10/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 31.286,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.286,25
- 2023NE000254 · 24/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.207,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.207,83
- 2023NE000202 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.036,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.036,76
- 2023NE000253 · 19/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000335 · 30/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.587,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.587,49
- 2023NE000286 · 01/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 36.331,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.331,80
- 2024NE000036 · 28/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.373,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.373,76
- 2024NE000135 · 17/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000338 · 29/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.153,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 275,92 · pago R$ 1.877,84
- 2024NE000139 · 27/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.721,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.721,50
- 2025NE000239 · 15/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 97.341,52 · a liquidar R$ 25.954,47 · liquidado R$ 1.222,12 · pago R$ 70.164,93
- 2026NE000153 · 30/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.551,50 · a liquidar R$ 24.551,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00009/2024 · 24/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2024 A 24/05/2025, N…
valor global após o termo: R$ 24.885,19 · vigência até 24/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 24/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2025 A 24/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR ESTIMADO ANUAL PASSANDO DE R$ 24.885,19 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E O…
valor global após o termo: R$ 26.148,83 · vigência até 24/05/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 29/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2026 A 24/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR ESTIMADO ANUAL PASSARÁ DE R$ 26.148,83 (VINTE E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO RE…
valor global após o termo: R$ 27.384,64 · vigência até 24/05/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/05/2026
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO PERÍODO DE 29/05/2026 A 28/05/2027, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 26.148,83 · vigência até 28/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.