Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SI…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. (CNPJ 67.071.001/0003-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de serviços de atualização tecnológica, manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico com reposição de peças do sistema digital de comunicação de voz nece…. Valor global contratado: R$ 416.274,96. Vigência de 24/05/2023 a 24/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.CNPJ 67.071.001/0003-60
- Processooficial
- 23034.038363/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 416.274,96
- Valor globaloficial
- R$ 416.274,96
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 29/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 24/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 12 | R$ 34.689,58 | R$ 416.274,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416.274,96
- A liquidarcalculado
- R$ 61.284,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354.990,01
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000209 · 09/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 242.827,06 · a liquidar R$ 61.284,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.542,14
- 2025NE000095 · 28/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000046 · 23/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 165.353,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.353,63
- 2024NE000047 · 23/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.094,27 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.094,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195532
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.