Contrato federal · Contrato 00058/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO GRADIL PARA CERCAMENTO DOS LOTES 34 E 38 DA UNIVASF EM PETROLINA, A SEREM EXECUTADAS CONFORME CONDIÇÕ…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.721.248/0001-20) para: o objeto do presente termo de contrato é a realização de obra para execução do gradil para cercamento dos lotes 34 e 38 da univasf em petrolina, a serem executadas conforme condições, quantidades e exigências estabelecid…. Valor global contratado: R$ 437.634,92. Vigência de 29/05/2023 a 25/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.721.248/0001-20
- Processooficial
- 23402.038562/2021-31
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 437.634,92
- Valor globaloficial
- R$ 437.634,92
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 29/05/2023
- Vigênciaoficial
- 29/05/2023 a 25/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO | 1 | R$ 437.634,92 | R$ 437.634,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437.634,92
- A liquidarcalculado
- R$ 33,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 437.601,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000248 · 15/05/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 437.634,92 · a liquidar R$ 33,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437.601,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 25/09/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93
valor global após o termo: R$ 437.634,92 · vigência até 25/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 195572
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.