Contrato federal · Contrato 00007/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO OFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LAVAGEM,…
DELEGACIA DA RFB EM SANTA MARIA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou NICOLA VEICULOS LTDA (CNPJ 89.342.497/0003-00) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo ofornecimento de peças e acessórios genuínos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, lavagem, lanternagem, pintura, geometria e balanc…. Valor global contratado: R$ 65.037,20. Vigência de 01/01/2018 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SANTA MARIA 170183
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- NICOLA VEICULOS LTDACNPJ 89.342.497/0003-00
- Processooficial
- 11075.721152/2017-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 50.235,60
- Valor globaloficial
- R$ 65.037,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 165.508,40
- Assinaturaoficial
- 11/12/2017
- Publicaçãooficial
- 13/12/2017
- Vigênciaoficial
- 01/01/2018 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 277,54 | R$ 5.550,80 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 2.185,88 | R$ 43.717,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 788,44 | R$ 15.768,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.746,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.169,10
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000097 · 01/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.049,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.208,68
- 2021NE000098 · 01/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.191,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,52
- 2022NE000165 · 10/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59,32
- 2022NE000164 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.186,52
- 2017NE800448 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800449 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800381 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800388 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000029 · 01/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.522,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.046,96
- 2022NE000028 · 01/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.883,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.883,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 21/06/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR20 (VINTE) MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LAVAGEM, LANTERNAGEM, PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA…
valor global após o termo: R$ 50.235,60 · vigência até 30/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/03/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 20 (VINTE) MESES
valor global após o termo: R$ 65.037,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19603
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.