Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 14.417.648/0001-72) para: contratação de serviço comum de engenharia. Valor global contratado: R$ 338.000,00. Vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDACNPJ 14.417.648/0001-72
- Processooficial
- 00058.011005/2021-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 338.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 338.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Publicaçãooficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 01/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOIMPLANTAÇÃO DO PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO DO DF NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ANAC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. A PRESENTE CO… | 1 | R$ 338.000,00 | R$ 338.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 157.431,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180.568,08
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000298 · 17/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 338.000,00 · a liquidar R$ 157.431,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.568,08
- 2024NE000082 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1592 · emitida 04/06/2024 · Pronto para PagamentoR$ 155.134,68
- 692 · emitida 03/10/2023 · PagoR$ 180.568,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196210
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.