Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TR…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 02.994.717/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes, incluindo veículos com motoristas devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviço, materiai…. Valor global contratado: R$ 605.278,08. Vigência de 11/06/2023 a 10/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDACNPJ 02.994.717/0001-21
- Processooficial
- 25001.009966/2021-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 605.278,08
- Valor globaloficial
- R$ 605.278,08
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 11/06/2023 a 10/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS | 12 | R$ 50.439,84 | R$ 605.278,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 385.191,25
- A liquidarcalculado
- R$ 46.727,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 338.464,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000117 · 05/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.598,00
- 2023NE000162 · 27/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 170.000,00 · a liquidar R$ 46.727,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.272,85
- 2024NE000007 · 18/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 164.593,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.593,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00011/2023 · 07/06/2024
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 11/2023, COM ENCERRAMENTO NO DIA 10/06/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, QUE TEVE POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196327
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.