Contrato federal · Contrato 00065/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES), ATUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DIDÁTICOS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 08.491.163/0001-26) para: prestação de serviços de montador de equipamentos eletrônicos (computadores e equipamentos auxiliares), atuando na organização de ambientes de salas de aula, laboratórios didáticos, eventos e demais ambientes com ativida…. Valor global contratado: R$ 117.213,84. Vigência de 19/06/2023 a 19/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 08.491.163/0001-26
- Processooficial
- 23089.012723/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 100.654,56
- Valor globaloficial
- R$ 117.213,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Publicaçãooficial
- 02/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 19/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALMONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES), 40 HORAS, NOTURNO, CBO 7311-10, PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. | 12 | R$ 5.034,23 | R$ 60.410,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALMONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES), 40 HORAS, DIURNO, CBO 7311-10, PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. | 12 | R$ 4.733,59 | R$ 56.803,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205.397,23
- A liquidarcalculado
- R$ 71.666,05
- Liquidadocalculado
- R$ 7.270,04
- Pagocalculado
- R$ 126.461,14
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000536 · 03/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001030 · 25/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 100.654,56 · a liquidar R$ 57.290,11 · liquidado R$ 933,04 · pago R$ 42.431,41
- 2024NE001978 · 26/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.943,41 · a liquidar R$ 8.943,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000740 · 10/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 53.617,86 · a liquidar R$ 5.432,53 · liquidado R$ 3.698,56 · pago R$ 44.486,77
- 2025NE000256 · 11/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.181,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.638,44 · pago R$ 39.542,96
Faturas
- 2025/1054 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.117,98
- 2025/909 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.656,88
- 2025/659 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.248,71
- 2025/511 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.533,69
- 2025/510 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.379,31
- 2025/338 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.838,68
- 2025/285 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.838,68
- 2025/30 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.943,41
- 2024/1442 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.943,41
- 2024/1345 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.943,41
- 2024/1290 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.098,79
- 2024/1119 · emitida 23/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.943,41
- 2024/1050 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.946,25
- 2024/912 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.276,65
- 2024/911 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.655,43
- 2024/776 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.848,16
- 653/2024 · emitida 24/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.848,16
- 2024/501 · emitida 23/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.482,17
- 2024/502 · emitida 23/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.043,09
- 2024/285 · emitida 12/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.482,17
- 2024/165 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.482,17
- 2024/33 · emitida 11/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.482,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 23/08/2023
1ª Repactuação de Preços conforme Planilha de Custos e Formação de Preços
valor global após o termo: R$ 101.786,04 · vigência até 19/06/2024
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 03/04/2024
PROMOVER A 2ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (2080973) (2081641), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 (2084694) TRANSMITIDA AO MTE EM 28/02/2024 (PROCESSO MTE 10260.204493/2024-23) E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2308…
valor global após o termo: R$ 109.958,40 · vigência até 19/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 20/06/2024 A 19/06/2025, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 65/2023 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 74/2022, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, A…
valor global após o termo: R$ 107.235,72 · vigência até 19/06/2025
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 24/07/2024
REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS DO CONTRATO 65/2023 (1641660) REFERENTE A SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA UNIFESP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
valor global após o termo: R$ 107.320,92 · vigência até 19/06/2025
Termo de Apostilamento 00004/2025 · 15/04/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (2613887) (2613904), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (2691215) (PROCESSO MTE 10260.202420/2025-88) E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 19.872 DE 2025 (…
valor global após o termo: R$ 117.213,84 · vigência até 19/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.