Contrato federal · Contrato 00075/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE E UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação para atender a superintendência regional norte/centro-oeste e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 32.648,25. Vigência de 01/06/2023 a 01/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.181852/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130.939,05
- Valor globaloficial
- R$ 32.648,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 163.587,30
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 02/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 01/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3 204 PINOS, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ, PADRÃO SO-DIMM, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 15 | R$ 69,46 | R$ 1.041,90 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 86 | R$ 99,91 | R$ 8.592,26 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 187 | R$ 123,07 | R$ 23.014,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.587,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163.587,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000775 · 31/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.939,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.939,05
- 2024NE000372 · 29/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.648,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.648,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 31/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DA AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA, PELO ACRÉSCIMO DE 25% OBJET…
valor global após o termo: R$ 32.648,25 · vigência até 01/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196561
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.