Contrato federal · Empenho 2023NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E VISITANTES, NA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA E NAS DELEGACIAS D…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CASEIRINHOS DA CRIS COMERCIAL LTDA (CNPJ 46.584.977/0001-02) para: aquisição de café em grãos para utilização de servidores, funcionários terceirizados, estagiários e visitantes, na superintendência de polícia federal na paraíba e nas delegacias descentralizadas, conforme termo de refer…. Valor global contratado: R$ 32.760,00. Vigência de 09/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB 200396
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CASEIRINHOS DA CRIS COMERCIAL LTDACNPJ 46.584.977/0001-02
- Processooficial
- 0875.006301/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2023
- Publicaçãooficial
- 09/02/2023
- Vigênciaoficial
- 09/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 700 | R$ 46,80 | R$ 32.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.760,00
Faturas
- 37538740 · emitida 07/03/2023 · PagoR$ 32.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000087 · 09/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0875.006301/2022-14
valor global após o termo: R$ 32.760,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196801
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.