Contrato federal · Contrato 06712/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA EXCURSÃO, NOS TERMOS DA TABELA ESPECIFICADA N CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AUTO VIACAO M M SOUZA TURISMO LTDA (CNPJ 55.140.818/0001-00) para: contratação de empresa especializada em fretamento de ônibus para excursão, nos termos da tabela especificada n contrato, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 23.280,00. Vigência de 02/06/2023 a 01/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- AUTO VIACAO M M SOUZA TURISMO LTDACNPJ 55.140.818/0001-00
- Processooficial
- 23430.000718/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 10712/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.280,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2023
- Publicaçãooficial
- 05/06/2023
- Vigênciaoficial
- 02/06/2023 a 01/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 1 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 26/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.280,00 · a liquidar R$ 2.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 06712/2023 · 02/06/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196814
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.