Contrato federal · Contrato 02566/2023 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA EM GALÕES DE 20 LITROS E COPOS DE 200ML

Name: Contrato 02566/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA (CNPJ 05.586.809/0001-60) para: fornecimento, sob demanda, de água mineral natural, potável e não gasosa em galões de 20 litros e copos de 200ml. Valor global contratado: R$ 7.184,16. Vigência de 01/08/2023 a 31/07/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
Local da unidadeoficial: SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
Fornecedoroficial: E. A. LIMA PAES E DOCES LTDACNPJ 05.586.809/0001-60
Processooficial: 23437.000538/2023-94
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 01566/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.929,28
Valor globaloficial: R$ 7.184,16
Valor acumuladooficial: R$ 100.323,36
Assinaturaoficial: 02/06/2023
Publicaçãooficial: 05/06/2023
Vigênciaoficial: 01/08/2023 a 31/07/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURAL	576	R$ 0,81	R$ 466,56
ÁGUA MINERAL NATURAL	720	R$ 9,33	R$ 6.717,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.014,39
A liquidarcalculado: R$ 4.508,28
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.506,11

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000031 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.929,28 · a liquidar R$ 4.508,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.421,00
2024NE000046 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85,11

Faturas

1056 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 363,87
1063 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 183,51
1051 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 391,86
1012 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 575,37
987 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31,68
983 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
941 · emitida 05/06/2024 · PagoR$ 414,00
894 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 414,00
852 · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 378,00
805 · emitida 11/03/2024 · PagoR$ 441,00
759 · emitida 15/02/2024 · PagoR$ 572,76
701 · emitida 08/01/2024 · PagoR$ 396,00
629 · emitida 29/11/2023 · PagoR$ 378,00
587 · emitida 09/11/2023 · PagoR$ 432,00
536 · emitida 10/10/2023 · PagoR$ 441,00
483 · emitida 18/09/2023 · PagoR$ 360,00
436 · emitida 23/08/2023 · PagoR$ 405,00
396 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 405,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 05/07/2024
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO, COM BASE NO IPCA/IBGE DE ABRIL 2024, NA ORDEM DE 3,688020%.
valor global após o termo: R$ 7.184,16 · vigência até 31/07/2025

FornecedorE. A. LIMA PAES E DOCES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 196823
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.