Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS COM CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 23.259.429/0001-01) para: prestação de serviços de soluções ambientais com controle integrado de vetores e pragas urbanas, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para atender as unidades da universidade federal do oeste do pará, que serão presta…. Valor global contratado: R$ 75.393,45. Vigência de 01/06/2023 a 01/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDACNPJ 23.259.429/0001-01
- Processooficial
- 23204.007819/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 68.676,04
- Valor globaloficial
- R$ 75.393,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.627.055,24
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Publicaçãooficial
- 05/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 01/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 2.000 | R$ 1,66 | R$ 3.320,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 5 | R$ 103,21 | R$ 516,07 |
| DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS | 3.000 | R$ 2,09 | R$ 6.270,00 |
| DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS | 500 | R$ 2,12 | R$ 1.060,00 |
| DESCUPINIZAÇÃO | 18.303 | R$ 0,19 | R$ 3.477,57 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 36.606 | R$ 0,22 | R$ 8.053,32 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 36.606 | R$ 0,22 | R$ 8.053,32 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 5.000 | R$ 1,29 | R$ 6.450,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 10 | R$ 39,09 | R$ 390,90 |
| DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS | 5.000 | R$ 2,04 | R$ 10.200,00 |
| DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS | 1.000 | R$ 1,35 | R$ 1.350,00 |
| DESCUPINIZAÇÃO | 44.283 | R$ 0,11 | R$ 4.871,13 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 97.187 | R$ 0,11 | R$ 10.690,57 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 97.187 | R$ 0,11 | R$ 10.690,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.171,43
- A liquidarcalculado
- R$ 95.020,48
- Liquidadocalculado
- R$ 894,67
- Pagocalculado
- R$ 98.256,28
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000463 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.676,04 · a liquidar R$ 54.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.964,04
- 2024NE000609 · 29/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.852,07 · a liquidar R$ 26.186,60 · liquidado R$ 894,67 · pago R$ 44.770,80
- 2025NE000203 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.643,32 · a liquidar R$ 14.121,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.521,44
Faturas
- 98 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.752,75
- 97 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.369,13
- 202500000000493 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.423,00
- 202500000000494 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.586,91
- 202500000000495 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,60
- 202500000000257 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.689,00
- 202500000000096 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.705,35
- 202500000000068 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.885,80
- 202500000000070 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.507,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 28/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023, POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/06/2024 A 01/06/2025. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 4,496270, ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 71.763,91 · vigência até 01/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 27/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2025 A 01/06/2026. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 5,057630% , ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇ…
valor global após o termo: R$ 75.393,45 · vigência até 01/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 196826
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.