Contrato federal · Credenciamento 00278/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ICOB INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA (CNPJ 02.661.743/0001-38) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 540,55. Vigência de 16/03/2023 a 15/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ICOB INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDACNPJ 02.661.743/0001-38
- Processooficial
- 08200.005068/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00278/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 27.569,05
- Assinaturaoficial
- 16/03/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/03/2023 a 15/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 540,55 | R$ 540,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.698,49
- A liquidarcalculado
- R$ 540,55
- Liquidadocalculado
- R$ 35,19
- Pagocalculado
- R$ 14.122,75
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000116 · 05/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 540,55 · a liquidar R$ 540,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000261 · 10/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.983,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35,19 · pago R$ 13.948,01
- 2025NE000067 · 03/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 165,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,96
- 2025NE000116 · 24/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8,78
Faturas
- 5182 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8,78
- 5346 · emitida 17/12/2024 · Siafi ErroR$ 165,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00278/2023 · 16/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00278/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.005068/2023-35
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 15/03/2028
Termo de Apostilamento 00116/2023 · 28/12/2023
REGISTRAR O EMPENHO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTARES, CONFORME ARTIGO 65, §8º DA LEI 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 540,55 · vigência até 15/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.