Contrato federal · Contrato 00067/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÃO DE 13KG, QUE SERÃO CONTRATADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TER…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou PRISCO COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 24.187.160/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição com entrega de gás liquefeito de petróleo em botijão de 13kg, que serão contratados nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 1.071,00. Vigência de 31/05/2023 a 31/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- PRISCO COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 24.187.160/0001-50
- Processooficial
- 23402.008498/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.071,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.071,00
- Assinaturaoficial
- 31/05/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 31/05/2023 a 31/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 9 | R$ 119,00 | R$ 1.071,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.071,00
- A liquidarcalculado
- R$ 595,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 476,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000271 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.071,00 · a liquidar R$ 595,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.